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類別 |
管理指標 |
計算公式 |
單位 |
實際值 |
備注 |
|
|
1 |
材料成本比重 |
材料成本÷制造成本 |
% |
|||
|
2 |
人工成本比重 |
直接人工÷制造成本 |
% |
|||
|
3 |
制造費用比重 |
制造費用÷制造成本 |
% |
|||
|
4 |
直接人工工資率 |
直接人工÷月總工時 |
元/時 |
|||
|
5 |
制造費用率 |
制造費用÷月總工時 |
元/時 |
|||
|
6 |
銷貨成本率 |
銷貨成本÷銷貨金額 |
% |
|||
|
7 |
營銷費用率 |
營銷費用÷銷貨金額 |
% |
|||
|
人事 |
1 |
直接與間接人員比 |
直接人員數÷間接人員數 |
比數 |
||
|
2 |
每人銷貨金額 |
月銷貨金額÷總員工人數 |
萬/人 |
|||
|
3 |
每人附加價值 |
月附加價值÷總員工人數 |
萬/人 |
|||
|
4 |
離職率 |
離職人數÷（新進人數－期初人數） |
% |
|||
|
5 |
缺勤率 |
缺勤工時÷應出勤總工時 |
% |
|||
|
6 |
加班率 |
加班工時÷應出勤總工時 |
% |
|||
|
7 |
人事費用比率 |
用人直接相關費用÷總費用 |
% |
|||
|
8 |
勞動分配率 |
用人直接相關費用÷附加價值 |
% |
|||
|
9 |
人事費用相關倍數 |
用人直接相關費用÷薪資 |
% |
|||
|
營業 |
1 |
市場占有率 |
公司銷貨金額÷總市場銷貨金額 |
% |
||
|
2 |
市場集中度 |
前三大地區銷貨金額÷總銷貨金額 |
% |
|||
|
3 |
客戶集中度 |
前三大客戶銷貨金額÷總銷貨金額 |
% |
|||
|
4 |
產品集中度 |
前三大產品銷貨金額÷總銷貨金額 |
% |
|||
|
5 |
新客戶開發率 |
新客戶數÷總客戶數 |
% |
|||
|
6 |
舊客戶流失率 |
流失客戶數÷總客戶數 |
% |
|||
|
7 |
訂單出貨率 |
訂單金額÷出貨金額 |
比數 |
|||
|
8 |
銷貨金額年成長率 |
（本期－前期）÷前期銷貨金額 |
% |
|||
|
9 |
每客戶客訴次數 |
客訴次數÷總客戶數 |
次/戶 |
含抱怨、投退貨、扣款、索賠 |
||
|
10 |
損益平衡銷貨金額 |
固定成本÷（1－變動成本 / 銷貨金額） |
萬元 |
|||
|
11 |
毛利率 |
銷貨毛利÷銷貨金額 |
% |
|||
|
12 |
單價 |
銷貨金額÷銷貨數量 |
元 |
|||
|
13 |
呆賬率 |
呆賬金額÷銷貨金額 |
% |
|||
|
14 |
應收賬款日數 |
應收賬款÷年銷貨金額×365 |
天 |
|||
|
15 |
逾期賬款比率 |
逾期賬款÷應收賬款 |
% |
|||
|
類別 |
管理指標 |
計算公式 |
單位 |
實際值 |
備注 |
|
|
生產 |
1 |
生產達成率 |
實際生產量÷計劃生產量 |
% |
||
|
2 |
交貨達成率 |
準時批數÷應出貨批數 |
% |
|||
|
3 |
產能負荷率 |
實際生產量÷規劃產能生產量 |
% |
|||
|
4 |
成品產出率 |
產出數÷投入數 |
% |
|||
|
5 |
直接每人產量 |
實際生產量÷直接人員數 |
臺/人 |
|||
|
6 |
直接人員加班率 |
加班工時÷應出勤總工時（或加班費÷總薪資） |
% |
|||
|
7 |
設備有效利用率 |
有效利用工時÷設備總工時 |
% |
|||
|
8 |
人員有效率 |
有效工時÷直接人員總工時 |
% |
|||
|
9 |
生產效率 |
∑（標準工時×實際產出數）÷有效工時 |
% |
|||
|
10 |
經營效率 |
∑（標準工時×實際產出數）÷直接人員總工時 |
% |
|||
|
品質 |
1 |
進料批退率 |
批退數÷進料批數 |
% |
||
|
2 |
外包批退率 |
批退數÷外包進料批數 |
% |
|||
|
3 |
制程不良率 |
不良數÷生產數 |
% |
|||
|
4 |
品質直通率 |
各制程第一次合格率乘積 |
% |
|||
|
5 |
成檢不良率 |
不良數÷檢驗數 |
% |
|||
|
6 |
銷貨退貨率 |
退貨數÷出貨數 |
% |
|||
|
7 |
內部成本損失 |
內部品質不良所造成的損失金額 |
萬元 |
|||
|
8 |
外部成本損失 |
外部品質不良所造成的損失金額 |
萬元 |
|||
|
資材 |
1 |
采購付款日數 |
∑（付款金額×天數）÷總付款金額 |
天 |
||
|
2 |
資材庫存日數 |
庫存金額÷年銷貨成本×365 |
天 |
|||
|
3 |
資材呆滯庫存比率 |
呆滯庫存金額÷總庫存金額 |
% |
|||
|
4 |
耗損率 |
耗損金額÷投入金額 |
% |
|||
|
5 |
盤點符合率 |
符合筆數÷抽檢筆數 |
% |
|||
|
研發 |
1 |
新產品比率 |
新產品項數÷總產品項數 |
% |
||
|
2 |
新產品開發成功率 |
開發成功項數÷總開發項數 |
% |
|||
|
3 |
產品生命周期月數 |
從推出上市至下市月數 |
月 |
|||
|
4 |
研發周期月數 |
從開始研發至量產月數 |
月 |
|||
|
5 |
材料共用率 |
共用材料項數÷總材料項數 |
% |
|||
|
6 |
每產品研發費用 |
研發費用÷研發產品項數 |
萬元 |
|||
|
7 |
研發費用率 |
研發費用÷銷貨金額 |
% |
|||
#弗布克##經營管理#
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